Automatische afhandeling van dubbele facturen richting Finance

Beste Klippa-team,

Wij maken met tevredenheid gebruik van Klippa voor onze factuurverwerking, maar ik zou graag een verbetering voorstellen die ons proces aanzienlijk efficiënter kan maken.

Op dit moment worden facturen die door het systeem als mogelijk 'dubbel' worden gemarkeerd, eerst doorgestuurd naar de ingestelde beoordelaar (bijvoorbeeld een budgethouder of afdelingsmanager). Deze persoon keurt de factuur vervolgens af omdat het om een vermoedelijke dubbeling gaat. Dit leidt tot onnodige verwerkingstijd en dubbele handelingen.

Mijn voorstel is als volgt:
Zou het mogelijk zijn om in te stellen dat facturen die als 'dubbel' worden gedetecteerd direct bij Finance terechtkomen, zodat zij deze kunnen beoordelen of afhandelen? Op die manier wordt voorkomen dat andere gebruikers onnodig betrokken worden bij het beoordelen van facturen die waarschijnlijk toch niet verder verwerkt worden.

Voordelen van deze functionaliteit:

• Vermindering van werkdruk bij beoordelaars

• Versnelling van het verwerkingsproces

• Duidelijkere verantwoordelijkheid bij de controle van dubbele facturen

• Minder kans op menselijke fouten bij het (per ongeluk) goedkeuren van dubbelen

Idealiter zou dit als een optionele workflowinstelling kunnen worden toegevoegd, zodat organisaties zelf kunnen bepalen of ze gebruik willen maken van deze automatische route naar Finance bij vermoedelijke dubbelen.

Alvast dank voor het overwegen van deze suggestie. We horen graag of dit mogelijk is en of dit op de roadmap kan worden geplaatst.